供應商評估考核程序: | |||
(一)目的. 1).對供應商進行評估考核和選擇,以期尋求最佳之供應商. 2).保證供應商具有提供滿足本公司規定要求的能力,促使公司產品之品質得到穩定和發展提高. (二)適用範圍. 適用於向本公司提供產品(外購,外協)及服務的供應商的評估考核及選擇. (三)職責. 1).供應商評估小組(組長:副總,副組長:政策采購經理,小組成員:采購員/開發員或主管/IQC或主管). 2).組長:核準合格供應商名單. 3).副組長:a.主導對新供應商之調查與評估考核及對舊供應商的定期復核.b.審核合格供應商名單. 4).小組成員: a采購員:供應商尋找,資料收集及開發,協同組長(主要是副組長)對供應商進行評估及定期考核. b.開發員(或主管):供應商送來的樣品試作確認;協同組長(主要是副組長)對供應商進行評估及定期考核. c.IQC(或主管):對供應商之來料進行檢驗與試驗並作成記錄;供應商來料各種品質數據之分析與審核;協同組長(主要是副組長)對供應商進行評估及定期考核. d.管理部:建立維護供應商電腦資料. (四)程式要點. 1).供應商資料收集及評估: a.采購員通過訪問國際互聯網,查找黃頁,參加各種展覽會等途徑收集具有合作潛力之廠商相關資料,記錄入《廠商資料卡》或對廠商進行問卷調查,填寫《廠商問卷調查表》. b.采購主管根據《廠商資料卡》或《廠商問卷調查表》之內容評估其能力,並參考以往業績及業界風範等評定是否可列為開發或交易對象,不合格者予以淘汰. 2).索樣及試作: 經過初評合格後,由采購員通知供應商送樣交開發試作,並填寫《供應商樣品評價表》,呈開發主管核準合格後,通知IQC主管. 3).品質確認: a.試作合格之產品均由IQC按《進料檢驗與試驗控制程式》之規定進一步確認產品品質,並按《品質記錄控制程式》做成記錄. b.品質不合格由IQC部門通知采購部,再通知供應商送樣,重新確認其品質,若仍不合格則予以淘汰. 4).品質保證能力及生產能力之調查: 樣品確認合格後,由供應商評估小組到供應商生產工廠進行現場調查其品質保證能力,並記錄於《供應商評估表》上. 5).詢議價: 采購員征詢供應商報價,同時搜集有關同類產品價格資料,進行比價,有條件者可對供應商產品進行估價,掌握一定資料後,由采購員招集供應商進行議價,使公司接受的是一個較合理的產品價格. 6).簽訂采購合約書: 評估及價格合理者,采購員同其簽訂《采購合約書》,再由法人代表簽名並蓋章. 7).登錄列管: a.經供應商評估小組評估合格者,由副總核準列入《合格供應商名冊》,采購員填寫《新供應商資料建立申請表》,並由管理部建立電腦資料. b.《新供應商資料建立申請表》必須檢附以下評估資料: 1).《廠商資料卡》或《廠商問卷調查表》 2).《供應商評估表》 3).營業執照復印件 4).稅務登記證復印件 5).《生產設備清單》 6).《實驗設備清單》 7).品質部組織架構圖 8).開發部組織架構圖 9).生產作業流程圖 10).品質手冊復印件 11)公司組織架構圖. c. 特殊情況若不能提供以上某一項資料者,必須填寫《新供應商無評估資料核準表》由副總核準方可建立電腦資料.(但必須至少提供營業執照復印件和稅務登記證復印件). 8).供應商供貨情況考核與定期復核: a所有合格供應商每三個月復核一次,復核時由采購員填寫《供應商考核表》,會同供應商評估小組及其他相關單位人員進行”價格”,”品質”,”交期”,”配合度”之考核,且評定等級呈副總經理核定. b經復核評定不合格者應由副總或政策采購經理決定暫停或減少采購或外包數量,並通知該供應商進行改善,或由公司派員進行輔導.(具體細節參照供應商考核控制程序). c.采購部門人員追蹤評估供應商改善成效,成效不佳視情況要求該供應商於限延期內改善,否則予以淘汰. d.復核為合格者,可繼續保留在《合格供應商名冊》內. e.記錄保存:復核或評估供應商之記錄均由采購部加以保存. f.記錄維護:復核或評估供應商之記錄均由管理部加以維護. (五). 相關文件. 1).《進料檢驗與試驗控制程式》; 2).《品質記錄控制程式》 (六). 支援性文件. 1).《采購合約書》 2).《廠商資料卡》 3).《供應商評估表》 4).《廠商問卷調查表》 5).《供應商考核表》 6).《合格供應商名冊》 7).《供應商樣品評價表》 8).《新供應商無評估資料核準表》 |